當前位置:首頁 >> 政務公開 >> 預決算公開 >> 正文
百色市本級2019年財政預算調整方案
百色市財政局 發表時間:2019-11-11   10:21:02 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
根據政府中心工作以及年度執行中各項政策方針的調整變化,為確保市本級各項事業健康發展,按照財政預算收支平衡原則和財政支出管理要求,需要對年度預算支出指標進行調整,以提高預算支出的執行率,更好地發揮資金的使用效益。本次調整預算涉及“一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算”等四個方面。一般公共預算財力主要來源是自治區財政補助增加、債務還本支出減少增加財力、調減年初預算支出等;政府性基金預算根據年內支出需求,在年初預算支出項目間作相應增減;社會保險基金預算根據企業職工基本養老保險基金收入變化,相應調整當年收支結余和滾存結余;國有資本經營預算根據全市國有企業經營收益情況變化,相應調整當年收支具體調整情況如下:
一、一般公共預算部分
2019年市本級財政預算調整增加財力20275萬元,而根據有關文件規定需要安排的支出和各主管部門提出的支出需求測算,市本級需調整增加支出預算58194萬元,收支相抵,資金缺口37919萬元。根據《預算法》關于“地方各級預算不得編列赤字”規定,按照“財政預算收支平衡”的原則,財政支出安排優先保證人員經費支出、上級文件規定配套支出、年度績效考核需要確保的項目支出等,項目支出依照“輕重緩急”等情況進行優化排序。目前,根據今年財力增加的規模相應調整增加一般公共預算支出20275萬元。其中市直部門支出增加17501萬元(調整增加支出40724萬元,調整減少支出23223萬元,增減相抵共調整增加支出17501萬元);市對縣(區)補助支出增加2774萬元。具體調整情況如下:
(一)市本級支出。
一般公共預算支出調整的主要是民生支出項目,涉及人員經費、重大活動經費支出、專項收入安排的支出等。
市本級支出17501萬元(調整增加支出40724萬元,調整減少支出23223萬元,增減相抵共調整增加支出17501萬元)。部分擬調整支出項目如下:
1.人員經費調整增加支出7800萬元。主要為績效缺口及預留增人增支4000萬元、機關事業養老保險基金缺口補助3000萬元、撫恤金800萬元。
2.重大項目及重大活動專項經費調整增加4500萬元。其中安排百色起義90周年活動經費2500萬元、承辦及備戰廣西第十四屆運動會相關經費2000萬元。
3.專項收入安排的支出擬調整增加1700萬元。其中:教育費附加支出1200萬元、地方教育附加支出500萬元。
4.市本級政府一般債務付息支出調整增加2538.74萬元。用于地方政府債務付息和公益性項目發行費等。
5.工業、交通、商貿及招商引資類支出調整增加9295萬元。其中:新能源汽車補貼經費50萬元、百色城區公交企業客運成本規制財政補貼100萬元、已提前下達的小微擔保公司注冊資本金9000萬元。
6.農村農業類支出調整增加204萬元。其中:根據自治區文件核定百色市本級需配套的加快農業發展政策性農業保險60萬元、從農田水利建設資金中安排的項目82萬元、按收入增量的20%以上增列專項扶貧預算補足部分62萬元。
7.環境保護類支出調整增加157.07萬元。用于城市管理監督局支付環衛、綠化用水水費和城市生活垃圾處理場全年運營經費。
8.教育、科學、文體、旅游類支出調整增加2224.43萬元。此項主要安排旅游發展專項資金300萬元、根據自治區文件規定需1:1配套的高校貸款貼息411萬元、彌補百色學院2019年生均公用經費1000萬元等。
9.社區、社會保障及醫療衛生類支出調整增加3659.81萬元。其中:“一站式”服務平臺相關工作經費500萬元、離休人員醫療費用500萬元、醫技綜合樓建設工程款1171萬元等。
10.城鎮化建設類支出調整增加500萬元。具體項目為金紫荊星級大酒店項目五星級酒店專項扶持資金。
11.綜合類支出調整增加5363.15萬元。此項主要安排訴訟費退費300萬元、市民兵訓練基地建設經費650萬元、人防指揮所項目農民工工資經費410萬元、環衛保潔經費1000萬元、起義紀念公園滑坡群治理工程施工監理等費用664.75萬元等。
12.納入預算管理的其他非稅項目支出擬調整增加2782.09萬元。此項主要是安排收入納入預算管理單位的人員經費和專項經費。其中:政法部門887萬元、百色學院744萬元、住房保障管理中心160萬元、市技能鑒定中心312萬元、市中心血站500萬元等。
13.調整減少年初預算項目支出23223萬元。
根據年初預算項目推進情況分析,預計項目年內無法實施形成有效的支出,需要調整減少年初預算支出指標,以提高財政支出進度。其中:專項收入安排的支出調減2400萬元,工業、交通、商貿及招商引資類支出調減19596萬元,農村農業類支出調減100萬元,城鎮化建設類支出調減254萬元,市本級政府一般債務付息支出調減42萬元,綜合類支出調減490萬元,部門項目支出調減341萬元。
(二)市對縣(區)的補助支出
根據自治區相關文件規定,調整增加市對縣(區)的補助支出2774萬元。其中:市本級對右江區財力性配套資金1507萬元、返還德保縣和靖西市2018年上繳森林植被恢復費合計217萬元、2018年新聘鄉村教師招聘財政獎補市本級配套所轄縣(市、區)補助資金1050萬元等支出。
上述調整增加一般公共預算支出共計20275萬元其資金來源為:一是自治區財政補助增加財力6376萬元;二是下級上解收入220萬元;三是調入預算穩定調節基金3565萬元;四是國有資本經營預算調入3310萬元;五是調減債務還本支出形成新增財力7270萬元。另需增加上解自治區支出調減財力466萬元。合計相應增加財力20275萬元。
自治區下達的專項轉移支付和固定用途的一般性轉移支付新增222597萬元、債券轉貸收入新增11178萬元,按照上述收支變化進行調整后,2019年百色市本級一般公共預算總收入(財力)為695974萬元,一般公共預算總支出695974萬元,實現收支平衡,比市第四屆人大第四次會議批復的預算數分別增加254050萬元,增長57.5%
二、政府性基金預算部分
根據政府性基金的特有性質,政府性基金屬于特定用途資金,各項基金收入、結余資金要對應安排支出。根據中發201827號文相關精神,從今年起暫停土地出讓收入各項政策性計提,因此調減年初預算國有土地收益基金和農業土地開發資金收支并相應調增國有土地使用權出讓收入及對應安排的支出。受減稅降費政策等因素影響,預計全年城市基礎設施配套費收入無法實現年初收入預期。年初預算未列收入計劃的專項債券對應項目專項收入預計完成3165萬元。綜合上述,并根據年內支出需求,在年初預算支出項目間作相應增減。調整后,市本級2019年度政府性基金預算收入合計(財力)528021萬元,其中當年收入330098萬元(比年初預算增加140萬元,其中國有土地使用權出讓收入預計完成319704萬元),上級轉移收入4693萬元,債務轉貸收入183000萬元,上年結轉10230萬元。當年支出總計522022萬元,其中:市本級政府性基金預算支出392022萬元,調出資金130000萬元。收支相抵,年終結余5999萬元。調整支出主要項目如下:
(一)文化旅游體育與傳媒支出增加78萬元。
(二)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出增加15165萬元。
(三)土地儲備專項債券收入安排的支出增加24300萬元。
(四)棚戶區改造專項債券收入安排的支出增加140200萬元。
(五)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加18500萬元。
(六)彩票公益金安排的支出增加3520萬元。
(七)地方政府專項債務付息支出增加3100萬元。
(八)地方政府專項債務發行費用支出增加52萬元。
(九)國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出減少13229萬元。
(十)農業土地開發資金安排的支出減少595萬元。
(十一)城市基礎設施建設配套費及對應專項債務收入安排的支出減少399萬元。
(十二)收回存量資金減少支出168萬元,均為彩票公益金安排的支出。
三、社會保險基金預算部分
根據社會保險基金中的機關事業單位基本養老保險基金、企業職工基本養老保險基金和失業保險基金收支變化及相關政策調整,調增社會保險基金收入7900萬元,調減上年結余45088萬元,支出無調整。調整后,市本級社會保險基金收入680798萬元,支出588412萬元,當年收支結余92387萬元,年末滾存結余725365萬元。
四、國有資本經營預算部分
市本級國有資本經營預算總收入由年初預算2011萬元調整為18491萬元,增加16480萬元,其中:上年結余收入增加80萬元,當年收入增加16400萬元。市本級國有資本經營預算總支出由年初預算2011萬元調整為18491萬元,其中:當年支出14681萬元,調出資金3810萬元。收支相抵,當年收支預算平衡。
根據《中華人民共和國預算法》第六十七條“經全國人民代表大會批準的中央預算和經地方各級人民代表大會批準的地方各級預算,在執行中出現下列情況之一的,應當進行預算調整:(一)需要增加或者減少預算總支出的;(二)需要調入預算穩定調節基金的;(三)需要調減預算安排的重點支出數額的;(四)需要增加舉借債務數額的”規定,一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算調整方案提請市人大常委會審議。
 
附件:1.市本級2019年一般公共預算收支平衡總表
      2.市本級2019年一般公共預算調整支出科目匯總表
      3.市本級2019年政府性基金預算收支平衡總表
      4.市本級2019年社會保險基金預算調整總表  
      5.市本級2019年國有資本經營預算收支調整表

網站首頁
網上辦事
淘宝快3红包是真的吗 湖北十一选五 漳浦县赚钱 30选5 进行微信公众号营销能赚钱吗 体球比分网 网络创业赚钱平台 棒球比分直播运彩即时比分 捕鱼游戏集结号 转发快手赚钱是真的吗 贵州快三 diy手工坊实体店赚钱吗6 免费单机捕鱼达人下载 微信怎么注册公众号赚钱吗 陕西11选5 如何利用上班空余时间赚钱 球探篮球比分直播网